一、项目概况

招 标 人：中国铁路北京局集团有限公司石家庄车辆段

项目名称：石家庄车辆段单身综合楼大修工程第三方审计

项目地点：石家庄车辆段单身综合楼

项目规模：本次专项审计范围覆盖石家庄车辆段单身综合楼大修工程从合同履行到竣工决算的全过程（造价审核除外）。

项目要求：1.合同履约审计：审查合同执行、各类资料的合规性、权责落实结果；2.项目内部控制与管理有效性审计：（1）审查建设单位（甲方）是否建立了有效的项目管理制度和内部控制流程（如工程变更、现场签证、材料验收、工程款支付等环节的审批权限和流程）。（2）审查上述内部控制流程在实际执行中是否得到严格遵守，是否存在重大管理漏洞或失控环节（如是否存在“先施工后签证”的情况）；3.资金管理与财务收支真实性审计：审查项目最终决算的真实性，将审定结算与批准概算进行对比，分析投资超支或节余的原因；4.关键环节的决策合理性与效益性审计：（1）审查工程变更和现场签证合规性，评估其“决策合理性”与“必要性”，审查变更方案是否经过充分的技术经济论证和必要的审批。（2）抽查主要材料、设备的采购情况，审查其采购价格是否经过询价、比价或招标程序，检验资料的准确性、完整性及其工程量计算、定额套用、费用计取等结果的准确性。综合评定上述内容后，并出具第三方《专项审计报告》。

按照段《石家庄车辆段招标投标管理办法》（石辆办〔2024〕103号）文件第四章第四十九条：（二）合同标的额或估算价在10万元以下的项目，不需审批，承办部门可自行在非招标采购方式中选择其一并履行程序。本项目拟采用询价采购方式采购。

报名日期：2025年10月23日17:00前

报名地点：石家庄市鹿泉区红旗大街658号

联 系 人 ：王工

电 话 ：(略)

二、报名条件

投标人须为中华人民共和国境内合法注册的法人或者其他组织，具有与本采购相应的设备制造、安装、维修能力，愿意参加投标的单位，可携带企业营业执照、资质等级证书等资料向采购人报名。

该项目的发包方式为询价采购方式采购。

三、谈判文件获取

凡有意参加本项目者，请联系采购人获取采购文件，采购文件从2025年10月20日起至10月23日止，每日8：00至17：00提供。采购文件每套按0元提供，图纸、方案押金0元提供。

四、其他

本公告在国铁采购平台（(略)）上发布。

采购人：中国铁路北京局集团有限公司石家庄车辆段

2025年10月20日