公告正文
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市淝河小学
二、 *履约供应商名称： 安徽恩伦商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号： (略)0(略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 合肥市淝河小学
六、 *验收日期： 2025年9月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶带 | 25 | 250.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 (略) 双面胶带 | 50 | 92.5 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 10 | 55.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 4 | 万畅 六角粉笔 粉笔 | 100 | 490.0 | 万畅\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 5 | 万畅 六角粉笔 粉笔 | 100 | 480.0 | 万畅\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 328.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力（deli） 便签纸/便签本/便利贴/记事贴/易事贴 (76×76mm） 单包装/每包600张/(略) PU/PVC笔记本 | 12 | 42.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 纸杯 | 35 | 661.5 | 得力/deli\280ml | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
本信息仅向会员提供，请按以下方式联系办理
联系人：***
联系电话：*******
邮箱：*********************
附件下载（0）
相关企业
推荐信息
收藏
