公告正文
内容：
一、 *采购人名称： 亳州市亳芜幼儿园
二、 *履约供应商名称： 亳州市亿博文体用品有限公司
三、 *采购项目编号： (略)0(略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位： 亳州市亳芜幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨好 牛皮纸 | 6 | 120.0 | 晨好\晨好 120g 牛皮纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 热熔胶枪 | 6 | 210.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS(略) 美工刀 | 9 | 27.0 | 晨光/M&G\ASS(略) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 白色(略) 双面胶带 | 10 | 200.0 | 得力/deli\白色(略) | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 6 | 150.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B2740 剪刀 | 6 | 60.0 | 齐心/Comix\B2740 | 验收通过 | |
| 7 | 文曲星 K5 扩音器 | 9 | 990.0 | 文曲星\K5 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 塑封膜 | 6 | 420.0 | 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 塑封膜 | 12 | 420.0 | 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7327 热熔胶棒 | 13 | 715.0 | 得力/deli\7327 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛 GN-603 电源插排 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 JP6020-6 胶带 | 5 | 375.0 | 齐心/Comix\JP6020-6 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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